Budsjett 2015
| Budsjett 2015 | Merknad | Regnskap 2013 | |
|---|---|---|---|
| DRIFTSINNTEKTER | |||
| Statstilskudd | 7 300 000 | (1) | 6 884 725 |
| Medlemskontingent | 238 000 | (2) | 244 531 |
| Andre inntekter | 17 000 | 23 669 | |
| 7 555 000 | 7 555 000 | ||
| DRIFTSKOSTNADER | |||
| Kurstilskudd | 5 500 000 | (3) | 5 121 850 |
| Pedagogisk utvikl.arb. | 100 000 | 80 000 | |
| Medarbeiderutvikling | 225 000 | 112 330 | |
| Personalkostnader | 1 650 000 | (4) | 1 458 899 |
| Kontorlokaler | 120 000 | 107 843 | |
| Administrasjon/informasjon | 240 000 | 192 775 | |
| Andre kostnader | 70 000 | 54 954 | |
| 7 905 000 | 7 128 651 | ||
| DRIFTSRESULTAT | -350 000 | 24 274 | |
| FINANSINNTEKTER | |||
| Renteinntekter | 50 000 | 67 691 | |
| ÅRSRESULTAT | -300 000 | (5) | 91 965 |
Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i dag
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd
(3) Kurstilskudd kr 100 pr time / 55.000 kurstimer, alternativt justerte tilskuddssatser
(4) Uendret: 2,5 årsverk på kontoret
(5) Dekkes av egenkapitalen som da eventuelt vil være redusert til kr 584.000
Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2014